县委政法委
县委政法委2017年度决算公开
2018-08-30 11:50:14
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部门决算公开目录

第一部分 馆陶县政法委概况

一、部门职责

二、单位构成

第二部分 馆陶县政法委2017年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 馆陶县政法委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”决算经费说明

四、基金财政收入说明

五、基金财政支出说明

六、国有资产占用情况

七、机关运行情况说明

第四部分 名词解释

财政拨款收入、基本支出、上年结转


第一部分 馆陶县政法委概况

部门主要职责:

一、主要职责

根据《中共馆陶县政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》政法委员会的主要职责是:1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法各部门的思想和行动。2.研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施,及时向县委提出决策建议;对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。3.研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施,按照县委规定的干部管理权限,协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权;指导和协调政法各部门各负其责、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作;研究协调有争议的重大、疑难案件。5.监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。6.组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。7.组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。8.组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。9.组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究,指导政法工作改革。10.办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

部门预算单位构成:

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

216

馆陶县政法委

行政

财政拨款

216002

馆陶县政法委机关

行政

财政拨款

第二部分 馆陶县政法委2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、部门决算相关信息统计表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、政府性基金财政拨款基本支出决算表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)

第三部分 馆陶县政法委2017年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年当年收入合计303.56万元,其中:公共财政拨款收入278.56万元,上年结转25万元。2017年当年总支出303.56万元。年末结转和结余20.28万元。

2017年总收入、总支出减少原因:严格落实中央“八项规定”精神,厉行节俭、科学合理安排各项支出。

二、收入决算情况说明

2017年收入303.56万元,其中财政拨款278.56万元,年初结转和结余25万元。

三、支出决算情况说明

2017年支出303.56万元,其中一般公共服务支出236.97万元,公共安全支出3万元,社会保障和就业支出3.31万元,城乡社区支出40万元,年末结转结余20.28

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入303.56万元,其中一般公共预算财政拨款278.56万元,年初结转和结余25万元。其中一般公共服务支出236.97万元,公共安全支出3万元,社会保障和就业支出3.31万元,城乡社区支出40万元,年末结转结余20.28

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.79万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.38万元,公务接待费0.41万元。国内公务接待批次(个)25次,国内公务接待人次(人)60人。

2016年 “三公”经费决算数11.29万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费10.83万元,公务接待费0.46万元。

较上年增减变化情况为:按照上级文件规定完成了三公经费的递减。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理,按照县财政局《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)要求,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,促进提高预算资金使用效率,并将绩效评价结果应用到实际工作中去,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了综合评价。通过评价,县政法委各项职责、活动目标都圆满完成,总评定等级为:优。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

工作活动绩效目标

216馆陶县政法委

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

政务管理

根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法各部门的思想和行动。

根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法各部门的思想和行动。

政法会议

根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法各部门的思想和行动。

根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法各部门的思想和行动。

会议完成率

100%

99%及以上

98%及以上

98%以下

政法队伍建设

研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施。

按照县委规定的干部管理权限,协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

涉法涉诉资金救助

研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施。

按照县委规定的干部管理权限,协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

涉法涉诉资金救助

100%

90%

80%

70%

政法监督

大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权;指导和协调政法各部门各负其责、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作;研究协调有争议的重大、疑难案件。

监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

政法网络建设

大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权;指导和协调政法各部门各负其责、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作;研究协调有争议的重大、疑难案件。

监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

政法网络建设

100%

95%

90%

85%

维护稳定

70.00

组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

群体性维稳活动

70.00

每年全国、省、市两会、国庆等重大节假日以及重大活动期间,按照上级要求启动安保维稳工作

每年全国、省、市两会、国庆等重大节假日以及重大活动期间,按照上级要求启动安保维稳工作

群体性维稳活动

100%

95%

90%

85%

防范邪教

组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。

组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。

法轮功教育转化活动

宣传反邪教等法律知识

组织、协调、指导各单位、各乡镇,开展农村无邪教活动

法轮功教育转化

100%

90%

80%

70%

农村无邪教创建

80%

75%

70%

65%

综合治理

8.00

组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

平安馆陶活动

8.00

馆陶县平安创建活动

科级防范覆盖全县。

天网建设

100%

90%

80%

70%

治安保险覆盖率

95%

90%

85%

80%

民网、技防覆盖率

100%

90%

80%

70%

政法工作调查研究

组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究,指导政法工作改革。

组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究,指导政法工作改革。

政法工作调查研究

组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究,指导政法工作改革。

组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究,指导政法工作改革。

政法宣传

100%

90%

80%

70%

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017年机关运行经费支出84.42万元,其中办公费21.7万元,印刷费2.63万元,邮电费2.15万元,差旅费6.88万元,租赁费24万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费0.41万元,公务用车运行维护费7.38万元,其他交通费用12.23万元,其他商品和服务支出3.05万元,较去年基本持平

八、政府采购情况的说明

2017年政府采购金额为0万元。

九、国有资产占用情况


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


2017年度决算公开表

馆陶县政法委2017决算公开表

 
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