县老干局
馆陶县老干局2016年度部门决算公开
2017-09-27 09:16:14
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2016年度部门决算公开

中共馆陶县委老干部局

2017927

目 录

第一部分 中共馆陶县委老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016年度中共馆陶县委老干部局部门决算报表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分2016年度馆陶县委老干部局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、机关运行情况说明

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、2016年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2016年度“三公”经费及相关信息统计表情况说明

十、2016年度政府采购情况说明

第四部分名词解释

第一部分: 中共馆陶县委老干部局概况

一、部门主要职责

根据馆办字﹝200225号文,《中共馆陶县委办公室关于县老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,馆陶县委老干部局的主要职责是:

1、 贯彻落实中央、省、市、县关于老干部工作的方针、政策;拟定或参与拟定全县老干部工作的有关具体规定和办法。

2、 掌握全县老干部工作情况,指导、督促、检查各单位老干部工作,组织和协调有关部门共同做好老干部工作。

3、  按照有关规定,做好离退休干部安置工作(包括易地安置),办理进出县离休干部易地安置审批手续;承办离休干部荣誉证及老干部有关证件。

4、 督促检查各县镇、县直各单位落实离退休干部的政治和生活待遇,抓好离退休干部“两费”的落实;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

5、 协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。

6、 会同有关部门制定老干部保健办法,组织老干部健康疗养,开展适合老年特点的文体活动。

7、 组织、指导各乡镇、县直各单位老干部在政治、经济领域发挥作用。

8、  负责管理县老年大学、县老干部活动中心,做好来我县老干部探亲访友和外市、县老干部工作部门的人员的接待工作。

9、  指导逝世老干部的善后工作,承办县委交办的丧葬事宜。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我局2016年度部门决算编报范围的单位共2个,详细情况见下表:

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

287

中共馆陶县委老干部局

287002

馆陶县老干部局机关

行 政

财政拨款


单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

馆陶县关心下一代工作委员会办公室

全额事业[参公]

全额财政

第二部分 中共馆陶县委老干部局2016年度部门决算公开表 [见附件]

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)

十、政府采购情况表(公开10表)

第三部分 中共馆陶县委老干部局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表说明

中共馆陶县委老干部局2016年度决算收入总计98.05万元,其中:财政拨款收入98.05万元。决算支出总计98.05万元。与2015 年相比,决算收支总计减少4.49万元,减少4.37%。主要是2015年度决算收入总计中,含上年度结转和结余2万元购置费;其次是开源节流压缩会议和不必要的活动开支取得的成果。


二、2016年度收入决算情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度收入决算总计98.05万元,其中:财政拨款收入98.05万元。

三、2016年度支出决算情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度支出决算总计98.05万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度财政拨款收入决算总计98.05万元,本年支出决算总计98.05万元,年末结转和结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度财政拨款收入总计98.05万元。按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出47.86万元;社会保障和就业支出50.19万元。

六、机关运行情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度,一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况如下:工资福利支出25.56万元;对个人和家庭补助支出50.66万元;商品和服务支出16.1万元;其他资本性支出5.73万元。与2015 年决算数相比减少4.49万元,减少4.37%。主要是2015年决算收入支出总计中,含上年度结转和结余2万元购置费;其次是开源节流压缩会议和不必要的活动开支取得的成果。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元;支出0万元。

八、2016年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元;支出0万元。

九、2016年度“三公”经费及相关信息统计表情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年度“三公”经费支出决算为5.66 万元。其中:因公出国(境)费支出0 万元;公务用车运行维护费支出5.66万元(公务用车购置费支出0万元);公务接待费支出0万元。2016年老干部服务用车保有量为2辆。与2015年度“三公”经费支出相比,2016三公经费合计支出减少1.85万元,降低24.63%。主要原因是:我局严格执行八项规定,严格管理老干部服务车辆,减少不必要的活动。压缩公务接待费,进一步从严控制“三公”经费开支。

十、2016年度政府采购情况说明

中共馆陶县委老干部局2016年政府采购支出5.73万元。主要是成立了老干部第二活动中心和关工委“五老”阵地活动室,购置了一些办公设备和老干部必要的活动、娱乐、书画案桌、健身器材等。

国有资产占有情况

中共馆陶县委老干部局2016年底固定资产账,国有资产价值44.52万元,基本信息如下:

1、办公楼一层,由中共馆陶县委县政府无偿提供,建筑面积2100平方米,(包括老干部局办公室、关工委办公室、老干部活动中心、老年大学等)。其土地、房屋资产不归老干部局所有。

2、办公设备:电脑、打印机及其设备3.46万元。

3、交通运输设备:汽车2辆,价值28.08万元。

4、电气设备:空调器、电风扇价值2.37万元。

5、健身、保健及娱乐设备:(跑步机、按摩椅、按摩沙发、足底按摩器、棋牌桌等)价值4.25万元。

6、家具、用具类:(桌、椅、櫈、柜橱、沙发等)价值4.98万元。

7、其他设备:(照相机、投影仪)价值1.38万元。

以上资产价值合计:44.52万元。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费、正常公用经费和项目经费。

2、专项支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度专项支出计划。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

绩效情况

2016年,我单位紧紧围绕绩效总目标:一是认真贯彻党的路线、方针、政策和各级政府的老干部工作政策,全面落实老干部政治、生活待遇。年度内实际保障落实老干部政治生活待遇人数占保障人数的比例达到100%

二是老干部组织建设部、各项活动。年度内已完成的老干部基层组织和党支部建设工作量占计划量的比例达到90%以上,开展各项活动完成100%

三是老年教育及关心下一代工作。2016年已接受老年教育的老干部人数占全县老干部总数的比例达到85%以上。组织“五老”人员开展青少年教育大型活动4次,受教育学生人数4500/次;“五老” 阵地活动室常年开放,并深入学校关爱贫困生和留守儿童,取得较好的效果。

四是综合事务管理。为老干部各项活动的顺利开展做好保障工作,综合事务管理工作完成率达到100%

附件:馆陶县老干局2016年度部门决算公开表


 
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