县商务局
2016年馆陶县商务局部门决算公开
2017-09-27 15:35:01
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第一部分 馆陶县商务局概况
一、部门职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 馆陶县商务局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部分 馆陶县商务局2016年部门决算情况分析说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释
比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等。
第一部分:馆陶县商务局2016年度决算说明
按照县财政局2016年度决算会议和2016年度部门决算报表编制手册的要求,我单位高度重视,对决算前帐务进行认真核对及调账,做到了帐实、帐证、帐表、表表相符,确保决算报表数据的真实性、完整性、准确性、时效性。具体情况如下:
我单位是馆陶县国内、外贸易、对外经济合作、对外经济投资、招商引资、全县规范流通领域市场体系及流通秩序的主管部门。
一、部门主要职责
1)贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
2)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3)研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4)起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章,制定实施细则和市场准则;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责成品油、酒类等主要生活用品的流通和拍卖、典当等行业的监督管理。
5)拟订和推进全县科技兴贸战略,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;负责颁发与防扩散相关的的出口许可证的管理工作。
6)贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;拟订并实施全县外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资工作;参与拟订全县利用外资的中长期规划;负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、省级商务部门核准的特殊行业外商投资企业设立及其变更事项;负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;审核或核准全省大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全省招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作,综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作;负责全省利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计;按商品管理权限审批外商投资企业进出口许可证。
二、部门决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

479

馆陶县商务局

行政

财政拨款

479002

馆陶县商务局机关

行政

财政拨款

第二部分:馆陶县商务局2016年度决算报表


一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件)

十、政府采购情况表(见附件)


第三部分:收入支出预算执行情况分析说
一、收入支出执行情况
收入支出与预算对比分析
收入预算总计为930.51万元, 收入决算总计为930.51万元。上年结转结余14.13万元
支出预算总计为944.64万元,支出决算总计为944.64万元。
本年收入930.51万元,财政拨款收入930.51万元,占本年收入的100%
本年支出944.64万元,其中财政拨款支出944.64万元,占本年支出100%,
二、政府采购情况的说明
2016年政府采购金额为0万元。其中应急救援装备0万元,。支持中小企业政府采购无未发生额。
三、国有资产占用情况
截至2016年底,馆陶县商务局部门公用工作用车0辆,其中一般公务用车0辆,其他用车0辆,单位在价值20万元(含)-200万元设备0台。房屋面积0平方米,价值0万元。
四、绩效管理情况
2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.84万元,其中因公出国(境)费用0万元,未发生;公务用车运行维护费0万元(其中公务用车购置费未发生,公务用车购置数0辆);公务接待费0.84万元(其中国内接待费0.84万元,国(境)外接待费0万元,未发生,国内公务接待批次(个)为26,国内公务接待人次(人)253。)
2015年相比,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出减少0.06万元。主要原因是严格“三公”经费各项开支要求,压缩了“三公”经费各项开支。
六、机关运行情况说明
我机关2016年日常公用经费支出134.9万元。其中办公费20.85万元,印刷费1.17万元,水电费0.48万元,邮电费0.51万元,差旅费14.32万元,维修费57.84万元,租赁费15万元,会议费0.22万元,培训费0.78万元,公务接待费0.86万元,专用材料5.69万元,其他交通费1.08万元,其他商品和服务支出16.11万元。
七、其他重要事项的情况说明
商务局的部门国有资本经营预算财政拨款支出本年未产生数额。
第四部分名词解释
1、三公经费支出口径:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2、机关运行经费口径:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
3、一般公共预算财政拨款收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
5、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。


附件:馆陶县商务局2016年决算公开报表



 
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