县司法局
馆陶县司法局2016年度决算公开
2017-09-27 17:19:16
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第一部分   馆陶县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2016年度馆陶县司法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  2016年度馆陶县司法局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明


四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行情况说明

八、2016年度馆陶县司法局预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释




第一部分:馆陶县司法局概况


一、主要职能

(一)贯彻落实国家司法行政工作方针政策和有关地方性行政规章;制定全县司法行政工作中长期规划和年度工作要点,并组织实施。

(二)拟定全县法制宣传教育及法律常识规划并组织实施;指导全县各乡(镇)、各行业、各部门、驻馆陶县各单位依法治理工作和对外法制宣传工作。

(三)负责全县社区矫正工作。

(四)指导管理全县法律援助工作和公证工作。

(五)指导监督全县律师、基层法律服务工作,指导管理全县法律服务机构和法律服务市场。

(六)指导管理全县司法所、人民调解和司法助理员工作。

(七)组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

(八)管理全县司法鉴定机构,指导司法鉴定工作。

(九)协助市局做好组织实施国家司法考试工作。

(十)管理全县司法行政机关计划财务、服装、车辆等物资装备工作。

(十一)指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,按规定管理局机关及直属单位人事工作,管理全县司法行政系统警务工作。

(十二)管理指导全县法学教育工作。

(十三)承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我局2016年度部门决算编报范围的单位共一个:馆陶县司法局。


第二部分:馆陶县司法局2016年度部门决算报表


一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)


第三部分:2016年度馆陶县司法局部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总表情况说明

馆陶县司法局2016年度决算收入总计319.71万元,决算支出总计319.71万元。与2015年相比,决算收支总计分别增加15.34万元,增长5%。决算收入总计中,含年初结转和结余22.86万元;决算支出总计中,含年末结转和结余14.73万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计296.85万元,其中,财政拨款收入296.85万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计304.98万元,其中,公共安全支出271.02万元,占88.9%,社会保障和就业支出33.96万元,占11.1%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

馆陶县司法局2016年度财政拨款决算收入总计319.71万元,财政拨款决算支出总计319.71万元。与2015年相比,财政拨款决算收支总计分别增加15.34万元,增长5%。财政拨款决算收入总计中,含年初结转和结余22.86万元;财政拨款决算支出总计中,含年末结转和结余14.73万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算结构

馆陶县司法局2016年度财政拨款支出304.98万元,按功能分类主要用于以下方面:公共安全支出271.02万元,包括司法行政运行支出145.83万元、基层司法业务41.13万元、普法宣传3万元、法律援助11.87万元、社区矫正25.49万元、其他司法支出43.70万元。社会保障和就业支出33.96万元,包括行政事业单位离退休费用33.96万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

馆陶县司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出304.98万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出132.29万元,较2015年决算数增加28.71万元,增长27.7%,主要是人员增加,工资标准调整,支出相应增加。

2、商品和服务支出87.64万元,较2015年决算数减少55.98万元,主要是单位严格执行财务制度,节约开支,支出相应减少。

3、对个人和家庭的补助支出50.74万元,较2015年增加16.42万元,增长47.8%。主要原因是人员增加,离退休标准调增,支出相应增加。

4、其他资本性支出34.32万元,其中办公设备购置7.99万元,专用设备购置16.01万元,信息网络及软件购置更新10.32万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计22.56万元。近四年来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

全年发生公务用车购置及运行维护费22.25万元,2016年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量7辆。

全年发生公务接待费0.31万元,2016年度国内公务接待7批次,合计接待77人次。比2015年决算减少0.18万元,减少37.8%。

全年未发生因公出国(境)费用。

七、机关运行情况说明

我机关2016年日常公用经费支出121.95万元。其中办公费25.29万元,印刷费17.47万元,水电费3.88万元,邮电费1.22万元,差旅费0.97万元,维修费12.05万元,培训费2.66万元,会议费0.05万元,公务接待费0.31万元,被装购置费0.95万元,公务用车运行维护费22.25万元,办公设备购置费7.99万元,专用设备购置费16.01万元,网络建设10.32万元。

八、2016年度馆陶县司法局预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政预算绩效管理要求,馆陶县司法局以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

九、2016年度其他重要事项情况说明

2016年度馆陶县司法局政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收支决算未发生数额。



第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:是指司法局为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


馆陶县司法局2016年度决算公开附表

 
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