县水利局
馆陶县水利局2016年度部门决算公开
2017-09-27 15:06:33
作者:水利局
来源:


馆陶县水利局2016年度部门决算公开

部门公开决算目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、机关运行经费的支出情况的说明

四、政府采购情况的说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效管理工作开展情况

七、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

“三公”经费、机关运行经费


第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(馆政字[2015]70)规定,水利局的主要职责是:

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,起草有关政府规章文件,组织编制综合规划;防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准县规划内和年度规划规模内固定资产的投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经验和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要河渠调水工程的水资源调度,组织实施取水许可;水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担馆陶县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节水用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导主要河道的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的跨县区、款流域的重要水利工程建设与运行管理,承担水库移民管理工作。

7.负责防止水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告。

8.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。负责制订全县水利开发利用规划,指导水利行业的运行管理及安全生产,负责水利项目建议书、可研报告及初步设计的审查、上报工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门间水事纠纷,指导水政检查和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门纳入2016年决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共4个,均独立报送单户报表,最后采取叠加方式汇总。按单位基本性质划分:行政单位1个,事业单位2个,其他单位1个。按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位3个,执行企业(其他)单位会计制度的单位1个。

水利局部门决算单位构成

序号

单位名称

1

馆陶县水利局机关

2

馆陶县水资源管理办公室

3

馆陶县河道工程征费站

4

馆陶县自来水公司

第二部分 部门决算报表

部门决算公开表共10张,分别是:

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

具体数据详见附1-10表。



第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况:2016年我局总收入1960.81万元,其中财政拨款1960.81万元(包括一般公共预算财政拨款1365.05万元,政府性基金预算拨款595.76万元)。

(二)支出情况:2016年总支出1972.45万元,其中:基本支出1972.45万元;财政拨款支出1972.45万元,其中:一般公共预算支出1376.63万元,基金预算支出595.82万元。

(三)结转情况:上年结转资金23.31万元,结转下年使用资金11.67万元。

(四)对比情况: 2016年我局总收入1960.81万元比2015年总收入1394.34万元增加566.47万元,其中:财政拨款收入1960.81万元比2015年财政拨款收入1394.34万元增加566.47万元;2016年总支出1972.45万元比2015年总支出1440.03万元增加532.42万元,其中:财政拨款支出1972.45万元比2015年财政拨款支出1440.03万元增加532.42万元。主要原因是:南水北调配套水厂县配套资金通过水利局支付给自来水公司,2015年第二批农村饮水安全项目中央资金由财政直接支付给施工单位。

二、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出年初预算数38.95万元(其中公务用车运行维护费38.2万元,公务接待费0.75万元,无公务用车购置费、因公出国(境)费)。2015年度“三公”经费决算支出数为7.80万元。2016年“三公”经费支出决算数1.74万元(其中公务用车运行维护费1.74万元),比年初预算数减少37.21万元,比2015年减少6.06万元,主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。

三、机关运行费支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1376.63万元,其中:人员经费381.3万元(工资福利支出238.79万元,对个人和家庭的补助142.51万元),公用经费995.33万元(商品和服务支出62.33万元,其他资本性支出933万元)。比2015年(618.43万元)增加758.2万元,主要原因是:南水北调配套水厂县配套资金通过水利局支付给自来水公司,2015年第二批农村饮水安全项目中央资金由财政直接支付给施工单位。

四、政府采购情况说明

2016年本部门政府采购支出总额455万元,其中政府采购工程支出455万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、预算绩效管理工作开展说明

2016年根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。


七、其他重要事项的说明情况

我单位没有国有资本经营收益和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



第四部分 名词解释

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。


附件:馆陶县水利局2016年部门决算公开表格

 
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