县交通局
馆陶县交通运输局2016年部门决算公开
2017-09-27 15:03:39
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第一部分 部门概况

一、  部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 馆陶县交通运输局2016 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 馆陶县交通运输局2016 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、  部门职责

根据《馆陶县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,馆陶县交通运输局的主要职责是:

1.承担全且综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划、建设和管理。

2.组织拟定并监督实施全县公路、水路、地铁和轨道运输等行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

3.组织推进全县城乡公交一体化的实施,指导协调运输企业客运线路运营。

4.承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车行业管理工作。

5.承担全县管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染及安全监管,负责船员管理、参与事故调查有关工作。

6.负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作;负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用;负责行业内部审计。

7.承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理;组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理;负责全县收费公路管理。

8.承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

9.拟定全县民航行业有关规划,负责全市民航业发展和管理的组织协调。

10.承担全县公路路政管理,会同有关部门治理运输车辆超载。

11.负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12.拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范;指导交通运输行业精神文明建设。

13.负责全县交通运输行业涉外事宜,指导利用外资,开展国际交通运输经济技术合作与交流。

14.负责城市公共交通的行业管理,会同有关部门做好相关场站建设和线路设置工作。

二、部门决算单位构成

本部门 2016 年度部门决算中包括交通运输局机关及所属单位汇总数据,共计 8个单位.具体如下:

序号

单位名称

备注

1

馆陶县交通运输局

本级

2

馆陶县交通运输局公路管理站

3

馆陶县交通运输局地方公路管理站

4

馆陶县交通运输局运输管理站

5

馆陶县交通运输局路政管理站

6

馆陶县交通运输局超限管理站

7

馆陶县交通运输局出租车管理站

8

馆陶县交通运输局质量监督管理站


第二部分 馆陶县交通运输局2016 年度部门决算报表 (详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表


第三部分 馆陶县交通运输局2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年本部门决算总收入为11726.86万元,部门决算总支出为12319.14万元, 较2015年部门决算分别增加 (2015年部门决算收入7245.22 万元,支出7310.66 万)62%69%,收入、支出增长的主要原因是项目较上年有所增加。

2016 年部门决算财政拨款收入11726.86万元,较年初预算数 3780万元差异较大,主要原因为年初预算数中不包括基金及债券安排的项目资金,决算数据包括所有支出。

二、收入决算情况说明

2016 年本部门决算总收入为11726.86万元,其中财政拨款收入11726.86万元,事业收入 0万元,其他收入0万元,财政拨款收入占总收入的100%

三、支出决算情况说明

2016 年本部门决算总支出为12319.14万元,其中:基本支出2,601.81万元,项目支出9,717.33万元,分别占总支出的22%78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年本部门决算财政拨款收入为11726.86万元(其中一般公共预算财政包括8,602.11万元, 政府性基金预算财政拨款3124.75万元) ,支出为12319.14万元(其中一般公共预算财政包括9,194.39万元, 政府性基金预算财政拨款3,124.75万元) ,较 2015 年部门决算分别增加(2015 年部门决算财政拨款收入7245.22万元,支出7310.66万元)62%69%,收入较上年增加的主要原因政府安排的项目有所增加。

五、 “三公”经费支出决算情况说明

2016 年本部门决算一般公共预算财政拨款“三公经费”支出总额 28.72万元,其中:因公出国(境)费用 0万元、公务用车购置及运行维护费 27.89 万元、公务接待费 0.83万元(外事接待 0万元) 。2016 年无发生公务用车购置,公务用车保有量为10 辆,无因公出国(境)团组,公务接待14 批次、 220 人次 (无外事接待) 。

2016 年决算数较年初预算数42.55 万元(其中:因公出国(境)费用 0万元、公务用车购置及运行维护费 40.55万元、公务接待费2.5 万元)减少 33%,较上年决算数45.07万元(其中:因公出国(境)费用 0万元、公务用车购置及运行维护费 44.87万元、公务接待费 0.2万元)减少 37%2016 年决算数较年初数及上年决算数减少的主要原因是各单位按照厉行节约的要求,减少公务用车支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年本部门配合省财政厅、省财政厅对文大线项目进展情况进行绩效评价。

七、其他重要事项的说明

本部门无国有资本运营收支,空表列示。

(一)机关运经费情况

2016 年本部门机关运行经费支出423.69万元(包括机关及下属参照公务员法管理的事业单位) ,比 2015 201.4万元增加 222.29万元,增长 53%。主要原因:一是养护单位维护里程增加,日常养护人工费用增加; 二是因办公场所电费、物业费等运行成本增加。

(二)政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额11.74万元,其中:政府采购货物支出 11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。按照有关政策,在政府采购招标过程中,优先选择中小企业。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 26辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 15辆,其他用车主要是公路养护作业专用车辆。单位价值 50 万元以上通用设备0套,单位价值 100 万元以上专用设备0 套。

(四)其他需要说明的情况

无国有资本经营情况:空表列示。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、 “三公” 经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 。

十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税) 。

十六、 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:馆陶县交通运输局2016年决算公开附表

 
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