县档案局
档案局2016年预算
2016-03-07 15:18:40
作者:档案局
来源:


馆陶县档案局

2016年部门预算公开

20163

部门预算公开内容目录

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财政拨款三公经费预算情况等

七、名词解释

对相关专业性较强的名词进行解释

部门主要职责、机构设置等基本情况


一、主要职责

根据中共馆陶县委办公室关于印发《馆陶县档案(馆陶县档案馆)职能配置、内设机构和人员编制规定》(馆办字[2002]24号)的规定,档案局的主要职责是:

1、对全县档案事业实行宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;指导、检查、协调档案业务工作。

2、依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、组织档案科学技术和理论研究,推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、制定全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作,协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

5、负责档案宣传工作,统一管理全县档案资料对外交流;协调全县档案工作中的外事活动。

6、集中统一管理县直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。

7、负责接收县直机关档案并进行系统化整理;调查、征集与我县有关的档案资料和我县重大活动形成的文件资料。

8、负责全县档案信息开发、编辑出版、开放规划与管理,发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

馆陶县档案局内设3个机构。分别为办公室、档案管理科和档案指导科

三、部门及其所属单位

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

241

馆陶县档案局

241002

馆陶档案局机关

事业

财政拨款


收支总体情况表及财政拨款收支情况表


1、部门预算收支总表(见附表3-1)

2、部门预算收入总表(见附表3-2)

3、部门预算支出总表(见附表3-3)

4、财政拨款收支总表(见附表3-4)

5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5)

6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6)

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7)

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8)

9、财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9)

绩效预算信息情况

我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县财政局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县财政局部门共6项职责,10项活动。按职责分类的绩效目标如下:

(一)档案收集和征集工作。加大档案收集和征集力度确保档案资源齐全完整。

主要包括两项活动:

一是档案收集工作。加强对县直和乡镇机关档案室的指导和检查力度,取保把全县2011年档案全部接收进馆

二是加大档案征集力度。为了进一步丰富我档案馆的馆藏内容,充分发挥档案馆的信息存储和信息交流功能,鼓励单位、社会团体和个人通过捐赠、寄存、征购等方式向县档案馆移交档案。

(二)档案整理。每年4月份整理上一年度形成的档案,确保档案归档率达到100%。

(三)档案的安全保管。定期档案库房严格做到“八防”明确到人,定期检查,确保档案安全。

(四)档案的开发利用。把“死档案”变成“活信息”,更好为各级党委和政府决策、管理服。本项包括五项内容:

一是档案目录数据库建设。完成全部开放档案的目录录入工作,更好地方便查找利用。

二是档案设施设备完好率。加大档案设施设备的投入力度,确保档案设施设备安好率达到100%。

三是档案资料安好率。通过托裱、修复、复印、抢救等工作,确保档案馆库存资料的完好率达到95%以上。

四是档案查准率。档案管理人员要熟悉馆藏资源,确保提卷迅速准确,正确率要达到100%。

五是档案编研工作。加强对全县档案资料的收集、征集和整理,确保《中共馆陶年鉴》、《馆陶县大事记》的出版发行。

(六)综合事务管理。确保机关正常运转,各项业务顺利推进,适应档案事业发展需要,保障机关工作正常高效运转。

政府采购预算情况说明


政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。

按照政府采购相关法律法规要求,结合我局实际,2016年我局没有政府采购事项,2016年政府采购预算为0。











国有资产信息


截止2015年底,我单位国有资产价值62.55万元,基本信息如下:

1、档案用具,密集架,40万元;

2、办公设备,合计电脑两台9000元,打印机一台3500元,数码相机一台1.3万 元。

3、数字化设备,20万元。










部门预算有关事项说明


我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

一、部门预算总体情况

2016年预算总收入112.79万元。其中:一般公共预算拨款为112.79万元,政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

本年部门支出预算总计112.79万元。其中:基本支出63.29 万元(人员经费60.29万元,正常公用经费3万元),项目支出49.5万元。

馆陶县财政局2016年财政拨款收入112.79万元,其中一般公共预算财政拨款112.79万元。财政拨款支出112.79万元,其中基本支出63.29万元(其中人员经费60.29万元,公用经费3万元),项目支出49.5万元。

二、机关运行经费情况

2016年财政局关运行经费预算收入3万元,其中:办公费1.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.74万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元,水费0.1万元,电费0.1万元,公务用车运行维护费0.2万,招待费0.06万元。

三、财政拨款三公经费预算情况

2016年“三公”经费预算合计0.26万元,其中一般公共预算政拨款0.26万元(因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费0.2万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.2万元),公务接待费0.06万元)。

与上年预算相比,本年“三公”经费预算减少0.9万元,其中一般公共预算政拨款减少0.9万元(因公出国(境)费0万元,与上年一致,公务用车购置及运维费减少0(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.9万元)。

主要原因是我局严格执行“八项规定”,和将公车进行了改革,严格控制,减少了公务用车运行维护费0.9万元。

四、名词解释

机关运行费:就是我单位的日常公用经费,是为保障我单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:为了保障我单位机关的正常运转、并且完成日常的工作,财政拨款给我单位的人员经费支出和公用经费治安处。

项目支出:指我单位人员经费和公用经费之外的支出,我单位的项目支出有信息化建设、预算绩效管理、会计培训、国库改革、国有资产清查

五、其他需要说明事项

2016年度我单位无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。

2016年度我单位无政府采购预算。

2016年度我单位无基金收支情况

附件:馆陶县财政局2016年预算公开表(附表3-19

/Public/kindeditor/attached/file/20161128/20161128151808_21055.xls















 
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