县工业园区
馆陶县工业园区管委会2016年预算公开
2016-03-07 11:41:11
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部门预算公开内容目录

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财政拨款三公经费预算情况等

七、名词解释

对相关专业性较强的名词进行解释

馆陶县工业园区管委会2016年度预算公开

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

馆陶县管委会内设办公室、规划建设科、征管科、招商科四个科室,主要职能是:代行政府职能管理和服务园区内的项目和企业,解决项目和企业在建设和生产中的困难和问题,为项目和企业保驾护航,负责招商引资、维稳、人才引进等各项工作。

2、机构设置

馆陶县工业园区管委会下设办公室、规划建设科、征管科、招商科四个科室。

3、预算单位构成

馆陶县工业园区管委会共计1个预算单位,为馆陶县工业园区管委会; 2015年决算单位与2014年相比一样无改动。

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表(见附表3-1)

2、部门预算收入总表(见附表3-2)

3、部门预算支出总表(见附表3-3)

4、财政拨款收支总表(见附表3-4)

5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5)

6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6)

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7)

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8)

9、财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9)

三、绩效预算信息情况

我单位严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县财政局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县工业园区管委会主要职责是:园区管理,具体工作活动分别为:共7项职责,44项活动。按职责分类的绩效目标如下:

(一)对园区基础设施及配套设施进行管理,对园区的基础设施及配套设施进行日常维护,对已经损害的设施进行修复,负责园区公共环境卫生,为已入驻园区的企业提供一个良好的生产生活环境。对园区道路、绿化进行优化,完善园区排水管网,打造优良的招商环境优化工业园区招商环境,招商引资,引进高科技人才,协助园区入驻项目的按时完成建设任务,监督园区企业正常安全生产经营。

(二)优化工业园区招商环境,招商引资,引进高科技人才。由园区组织人员到上海、北京、浙江等地参加招商及新型项目展览会,为园区引进新鲜血液,打造馆陶的品牌企业。到各高校招揽技术性人才,提高园区企业的技术含金量。

(三)协助园区入驻项目的按时完成建设任务,监督园区企业正常安全生产经营。 对已经签署入驻园区协议的企业,园区对企业建设中遇到的问题协助其处理,并对其建设过程跟踪监督,保证企业建设按规划时间完成,顺利投产。

(四)对工业园区进行环境影响评估,监督园区企业建造配套的污染处理系统,确保企业的生产活动对环境不造成恶劣影响。

实现年度发展规划目标的保障措施

(一)加强组织领导。各预算单位要高度重视,加强组织领导,按照绩效预算改革的要求,理顺内部工作机制,明确相关人员责任,制定实施方案,加强协调配合,将预算执行与各项业务工作相结合,确保年度发展规划目标落实到位。

(二)加强专项资金监管。一是按照“谁花钱,谁负责”的原则,分别建立经费使用责任制,严格经费支付审批程序,强化责任,严格管理。

四、政府采购预算情况说明

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。

我单位本年无政府采购预算。

五、国有资产信息

截至2015年底,我单位部门公用工作用车1辆,为一般公务用车,其他用车0辆。单位在价值20万元(含)-200万元设备0台。房屋面积0平方米,价值0万元。

六、部门预算有关事项说明

我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

(一)部门预算总体情况

2016年预算总收入84.48万元。其中:一般公共预算拨款为84.48万元,行政性事业性收费0万元,政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

本年部门支出预算总计84.48万元。其中:基本支出64.48万元(人员经费58.48万元,正常公用经费6万元),项目支出20万元。

(二)机关运行经费情况

  2016年机关运行经费预算收入6万元,其中:办公费0.9万元、印刷费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、水费0.1万元、电费0.8万元、办公设备购置0.3万元、公务用车运行维护费0万元、物业管理费0.2万元、劳务费1.0万元、公务接待费0.8万元、党组织活动经费0.1万元。

(三)财政拨款“三公”经费预算情况

  2016年“三公”经费预算合计0.8万元,其中一般公共预算政拨款0.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费0万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费0.8万元。

  与上年预算相比,本年“三公”经费预算减少0.8万元,其中一般公共预算政拨款减少0.8万元。因公出国(境)费0万元,与上年一致。公务用车购置及运维费减少了0.8万元,目前为0万元。公务接待费与上年持平。

  主要原因是认真贯彻落实党的十八大和中央政治局关于八项规定的精神,本着厉行节约、反对铺张浪费,杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习的管理,严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化,形成“三公”经费管理的长效机制,确保党员领导干部廉洁从政。

(四)其他需要说明事项

2016年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出、无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。

七、名词解释

机关运行费:就是我单位的日常公用经费,是为保障我单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:为了保障我单位机关的正常运转、并且完成日常的工作,财政拨款给我单位的人员经费支出和公用经费治安处。

项目支出:指我单位人员经费和公用经费之外的支出,我单位的项目支出有信息化建设、预算绩效管理、会计培训、国库改革、国有资产清查。

附件:2016年预算公开表

 
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