县林业局
馆陶县林业局2016年部门预算公开
2016-03-07 13:57:46
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馆陶县林业局2016年部门预算公开目录


一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财政拨款三公经费预算情况等

七、名词解释

对相关专业性较强的名词进行解释



一、部门主要职责、机构设置等基本情况


1、主要职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于县林业局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,林业局的主要职责是:1.依照国家、省、市有关法律法规和政策,计划、制定并实施林业工作规章制度。2.统一组织、管理全县林业报表工作。3.组织完成各项大型普查和各类抽样调查工作。4.统一核定、管理、公布县基本林业资料。5.管理全县林业数据库。6.承办县委、县政府交办的其它工作。

2、机构设置

馆陶县林业局设三个内设机构,包括办公室、造林绿化管理科、林政资源管理科,馆陶县林业局机关事业编制8名。其中:局长1名,副局长2名,股级领导职数4名。

3、预算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

327

馆陶县林业局

327002

馆陶县林业局机关

事业

财政拨款



二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表


馆陶县林业局2015年部门预算收支总体情况表及财政拨款收支情况表



三、绩效信息预算情况


我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县林业局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县林业局共4项职责,21项活动。按职责分类的绩效目标如下:

(一)完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标,有效改善生态环境。主要包括七项活动:

1、增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境;

2、提高森林质量,促进林业持续发展;

3、工程治理地区的生态状况得到明显改善;

4、沙化土地得以治理,重点治理区生态状况明显改善;

5、加大森林资源保护力度,促进全县生态环境进一步改善,进一步提高天然林保护能力,提高森林生态系统功能;

6、加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复;

7、地下水超采区的生态状况得到明显改善。

(二)推进林果产业标准化生产,改善品种,调整结构,提升品质和产量,提升经济效益。主要包括三项活动:

1、促进全县果品基地建设提档升级,全面提高果品质量安全水平;

2、提高我县苗木和花卉产业的整体水平;

3、提高我县林业产业的整体水平。

(三)示范推广林业生产管理的良种、良法,提高林产品品质和经济效益。主要包括九项活动:

1、提高林木种苗质量,保障林木良种供应,加快林木良种推广步伐;

2、增加林业发展活力,促进林业持续发展;

3、预防和减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源;

4、加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控,保障生态安全;

5、发挥科技成果的示范带动作用,完善基层推广体系;

6、保障林产品、果品质量安全;

7、提高森林公安队伍执法能力,减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源;

8、改善国有林场和基层林业单位的基础设施,缓解国有林场经济危困,保障林业健康发展;

9、监管全县林地、林权和森林资源,提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益;

(四)依法依规完成工作任务,确保机关业务正常运行,提高业务工作效率。主要包括两项活动:

1、保障全县林业事业健康科学持续发展;

2、确保机关正常运行,提高业务工作效率。


四、政府采购预算情况


2016年,馆陶县林业局部门预算政府采购包括:打印机设备1台,单价0.5万元;计算机设备2台,单价0.5万元;木质柜类2台,单价0.75万元,共计3万元。


五、国有资产信息情况


2016年,馆陶县林业局国有资本经营预算收入支出为零。


六、部门预算有关事项说明


我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

1、预算年度的主要工作任务

2016年是全面深化改革、全面推进法治建设的关键一年。全国林业工作会议对做好今年民政工作特别是推进林业法治建设提出了明确要求。省委十一届四次全会审议通过《中共河北省委贯彻落实〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的意见》。当前和今后一个时期,我省林业部门要把加强林业法治建设作为主线,贯穿于林业事业发展的方方面面,不断提高运用法治思维和法治方式推动林业事业发展的能力,努力打造法治林业。

2、收支预算说明

(1)收入预算总体说明

2016年收入预算688万元,其中:公共预算拨款112万元,基金预算拨款576万元。

(2)支出预算总体说明

2016年支出预算688万元,其中:公共预算拨款112万元,基金预算拨款576万元。

年支出预算688万元,按用途划分,基本支出预算71万元,占总支出的10.32%,项目支出预算617万元,占总支出89.68%。

3、“三公”预算经费说明

我局及直属单位2016年三公经费、差旅费和会议费预算安排情况:2016年,馆陶县林业局安排“三公”经费4.6万元,其中,公务招待费1万元,因公出国境经费0万元,公务用车运行维护费3.6万元,公务用车购置费0万元,较上年增减变化情况为:基本持平。


七、名词解释


财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




 
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