县安监局
馆陶县安全生产监督管理局2016年预算公开
2016-03-07 15:32:40
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馆陶县安监局

2016年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20163

 

 

 

 

 

部门预算公开内容目录

 

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财政拨款三公经费预算情况等

    七、名词解释

对相关专业性较强的名词进行解释

 

部门主要职责、机构设置等基本情况

 

一、主要职责

根据《馆陶县人民政府关于馆陶县安监局主要职责内设机构和人员编制规定》(馆政字[2015]64号),安监局的主要职责是:

(一)拟订全县安全生产政策和规划,贯彻执行和监督落实国家、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策,起草有关安全生产方面的规范性文件;指导、协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)人民政府及经济开发区管委会的安全生产工作;监督考核安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全县工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设施、设备 (特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所 (煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)拟订并监督工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作。

(八)指导、协调和组织全县安全生产应急救援工作;组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作;综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织、指导全县安全生产宣传教育工作,负责全县安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,依法监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

(十二)组织拟订安全生产科技规划,指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三)承担县政府安全生产委员会的日常工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

馆陶县财政局内设3个机构。分别为办公室、安监科、安全生产监察大队。

三、部门及其所属单位

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

342

馆陶县安监局

 

 

342002

馆陶县安监局机关

行政

财政拨款

 

 


收支总体情况表及财政拨款收支情况表

 

1、部门预算收支总表(见附表3-1)

2、部门预算收入总表(见附表3-2)

3、部门预算支出总表(见附表3-3)

4、财政拨款收支总表(见附表3-4)

5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5)

6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6)

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7)

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8)

9、财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9)

 

 

          绩效预算信息情况

 

我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县财政局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县安监局部门共12项职责。按职责分类的绩效目标如下:

(一)部门收入预算的编报政策和审核要求。部门收入预算主要包括单位组织的非税收入和财政预算内安排两部分。

1、单位组织的非税收入,主要包括2016年由单位组织的专项收入、政府性基金、行政性收费、罚没收入、预算外收入和其它收入,各预算单位要依据有关政策、标准和来源,结合2016年预计完成情况合理确定,单独编报。各单位根据审定意见,用软件正式编报收入预算,并报主管部门审核汇总后报财政局。

2、部门收入预算,主要是指县直各部门和各单位2016年可从财政收到的预算内资金、行政性收费、专项收入、罚没收入、基金收入、预算外资金及其它来源收入安排的各项收入预算,各单位要根据各项支出预算(个人经费、正常公用经费、专项公用和专项项目预算)数额,结合支出总表按收支平衡原则编报,然后经主管部门审核汇总后报财政局。

各部门要客观准确地把握全县财政经济形势和有关收入政策,科学准确地编制2016年县级收入预算。专项收入、政府性基金、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入等各项非税收入预算,要严格按照规定的收费项目、范围和征收标准合理编报,参照上年实际及今年预计完成情况,测算应缴收入。县财政将认真执行“收支两条线”和收支脱钩管理的有关规定,纳入县级综合预算;单位的其他收入,也必须按照行政、事业单位财务制度规定,全额编入部门预算,确保部门收入预算的完整性。

(二)部门支出预算的编报政策和审核要求。部门支出预算主要由人员经费、正常公用经费、专项公用经费和专项项目支出构成。

1、人员经费的编报政策和审核要求。人员经费按政策足额安排。人员经费预算要严格按上级和县统一规定的政策、项目和标准逐人核算编制,保证离退休人员政策规定待遇的落实,要按规定的计提基数和缴费比例足额安排各项社保缴费。认真执行上级和县规范津贴补贴政策和事业单位绩效工资制度改革,一律不准自行新设项目、提高标准和扩大享受范围。

2、正常公用经费的编报政策和审核要求。正常公用经费是指各单位用各项资金安排,保证单位正常运转的公用支出。正常公用经费实行定额管理。要切实贯彻勤俭节约原则,严格执行行政事业单位公用经费支出标准定额,大力压缩“三公”经费和会议费。

12016年县直部门正常公用经费,按新核定的编制以内的实有人数、车辆数和行政事业单位预算定额标准计算编报,对超编人员和超编车辆不核正常公用经费。

2)正常公用经费要求先由各单位按定额标准填报初步建议计划,经主管部门审核汇总后报财政编审中心,编审中心根据各单位申报的机构、人员、车辆等基本情况审核后下达到各单位征求意见,然后各单位按软件要求正式编制正常公用经费预算,经主管部门审核汇总后报县财政局编审中心审核平衡。

3、专项公用经费的编报政策和审核要求。专项公用经费要与部门(单位)的职能和实际工作挂钩,与县委、县政府的重点工作相衔接,并实行项目预算管理。对专项公用经费实行严格控制,对各项专项业务经费进行规范清理,压缩项目范围,减少重复性。在准确核定行政事业性收费成本的基础上,按成本安排相应的业务经费支出。县直各部门要按照轻重缓急和先用预算外资金后用预算内资金,先用自身组织的收入后用纯预算内资金的顺序安排项目和资金,对属于政府采购的项目要按要求同步编制政府采购预算后报县财政局业务主管科审核筛选。

4、经济建设和事业发展性支出编报政策和审核要求。发展性支出建议计划要本着实事求是、客观可行的原则,综合考虑实际财力可能与政策规定要求等因素编制。一是对国家和省已经明确规定负担比例或数额,可按政策规定据实编制;对由政府非税收入中按规定具有专项用途的收入安排的支出,按照收支平衡的原则编制支出项目预算。二是切实提高项目预算编制质量,按规定要求和程序组织项目论证、审查和项目入库,确保预算项目的规范、准确和有效。既要着力解决项目“散”、“碎”问题,提高发展性资金项目安排的集中度,也要将预算项目编制到具体承担单位和可执行项目上,防止缺乏实际意义的项目“打捆”问题出现,减少部门预算调整幅度,为提高预算执行效率打下良好基础。

5、政府采购预算。县直部门、单位使用财政性资金和自筹资金采购货物、工程和服务,凡符合《馆陶县集中采购目录及政府采购限额标准》的,都必须逐项编制政府采购预算。要优先采购环保标志产品和节能产品,优先购买自主创新产品,不得采购危害环境及人体健康的产品。应编未编政府采购预算的项目,不得列入部门预算。预算编审过程中,如果发生项目变化或调整,要及时调整政府采购预算,县政府采购办也将随时审核。

6、从严从紧控制三公经费。严格控制和压缩“三公”经费和会议培训经费预算,切实做到只减不增;强化预算刚性,严格控制追加调整。按照中央《关于全面落实推进公务用车制度改革的指导意见》有关精神要求,2016年预算不安排一般公务用车购置,从严控制执法执勤、机要通信、应急和特种专业技术用车等其他车辆购置;公务车辆运行费暂按现行标准和车辆状况安排,县直公务用车改革方案出台后,再相应调整预算。

7做好预算公开准备。按照省财政厅要求,除涉密部门外,所有使用财政拨款的部门均应公开部门预算,并公开到支出功能分类的项级科目。因此,部门年初预算编制要全部细化到支出功能分类的项级科目,专项转移支付预算要细化到具体项目;进一步规范“三公”经费预算编制,为预算公开夯实基础。

 

政府采购预算情况说明

 

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。

按照政府采购相关法律法规要求,结合我局实际,2016年我局没有政府采购事项,2016年政府采购预算为0。

 

国有资产信息

 

根据我局固定资产台账,截止2015年底,我单位国有资产价值12250元,基本信息如下:

1、无办公楼

2、办公家具用具价值6500元,主要包括:办公桌椅、书柜、沙发等。

3、通用设备价值5750万元,主要包括:电脑及其设备4300元;办公设备(打印传真一体机)价值1450元。

   

部门预算有关事项说明

 

我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

    一、部门预算总体情况

2016年预算总收入86.1万元。其中:一般公共预算拨款为86.1万元,政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

本年部门支出预算总计86.1万元。其中:基本支出86.1万元(人员经费76.1万元,正常公用经费10万元)项目支出0万元。

馆陶县安监局2016年财政拨款收入86.1万元,其中一般公共预算财政拨款86.1万元。财政拨款支出86.1万元,其中基本支出86.1万元(其中人员经费76.1万元,公用经费10万元),项目支出0万元。

    二、机关运行经费情况

2016年安监局机关运行经费预算收入10万元,其中:办公费0.5万元、印刷费1.65万元、邮电费0.57万元、差旅费1.7万元、会议费0.15万元、水费0.03万元、电费0.4万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费1.8万元、维护费2万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元。

    三、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算合计2万元,其中一般公共预算政拨款2万元(因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费0万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.8万元,公务接待费0.2万元)。

与上年预算相比,本年“三公”经费预算减少0.3万元,其中一般公共预算政拨款减少0.3万元(因公出国(境)费0万元,与上年一致,公务用车购置及运维费增加0.15万元、公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.8万元,公务接待费减少0.45万元)。

主要原因是我局严格执行“八项规定”,和将公车进行了改革,严格控制,增加了公务用车运行维护费0.15万元。公务接待费减少0..45万元,主要原因为部分预算定额调高引起公务用车运行维护费定额增加。                    

四、名词解释

机关运行费:就是我单位的日常公用经费,是为保障我单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:为了保障我单位机关的正常运转、并且完成日常的工作,财政拨款给我单位的人员经费支出和公用经费支出。

    五、其他需要说明事项

2016年度我单位无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。

2016年度我单位无政府采购预算。

2016年度我单位无基金收支情况

附件:馆陶县安监局2016年预算公开表(附表3-19

 

 

                             

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主办单位:馆陶县信息化办 Email:
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