县卫计局
馆陶县卫计局2016年部门预算公开
2016-03-07 17:17:57
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馆陶县卫计局

2016年部门预算公开 2016年3月

部门预算公开内容目录

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财 政拨款三公经费预算情况等

七、名词解释

对相关专业性较强的名词进行解释

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

根据馆陶县人民政府关于印发《馆陶县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,卫计局的主要职责是:

1)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3)指导、监督和规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5)负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8)贯彻落实国家和省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施肥优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,做好参与全县人口基础信息库建设。

11)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

14)指导县镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

16)贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化建设。

17)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项

2机构设置

根据上述职责,馆陶县卫生和计划生育局设9个内设机构:办公室、人事科、财务科、疾病预防控制科、医政医药科、法制监督科、基层卫生与妇幼健康服务科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科。

3、部门预算单位构成

馆陶县卫计局机关

馆陶县人民医院

馆陶县中医院

馆陶县妇幼保健院

馆陶县疾病控制预防中心

馆陶县魏僧寨中心卫生院

馆陶县柴堡中心卫生院

馆陶县房寨中心卫生院

馆陶县路桥乡卫生院

馆陶县南徐村乡卫生院

馆陶县馆陶镇卫生院

馆陶县寿山寺乡卫生院

馆陶县王桥乡卫生院


二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表(见附表3-1

2、部门预算收入总表(见附表3-2

3、部门预算支出总表(见附表3-3

4、财政拨款收支总表(见附表3-4

5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5

6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8

9、财政拨款三公经费支出表(见附表3-9

三、绩效预算信息情况

我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县财政局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县卫计局部门共6项职责,17项活动。按职责分类的绩效目标如下:

一、公共卫生服务 推进基本公共卫生服务均等化;控制各类重大疾病的发生与传播;有效应对我省突发公共卫生事件;保障妇女儿童身心健康;提高食品安全风险预警能力。

二、医疗服务 通过各类医疗机构,对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治,机构改革,鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力,强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

三、医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度,保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

四、计划生育 提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,保证计划生育事业费足额到位,有效遏制出生人口性别比偏高问题。

五、中医药管理 中医药是我国的传统医学,是中华民族的宝贵财富,能够满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。包括开展中医药专科建设,培训中医药人才,建立中医药研究室,普及中医药知识,推广中医药文化。

六、卫计政务管理 拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施,起草相关性地方法规和规章草案,制定有关标准和技术规范,监督指导卫生计生相关法律法规落实情况,承担政务公开和业务宣传工作,加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地,开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。保障卫生计生事业顺利发展。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强组织领导。各预算单位要高度重视,加强组织领导,按照绩效预算改革的要求,理顺内部工作机制,明确相关人员责任,制定实施方案,加强协调配合,将预算执行与各项业务工作相结合,确保年度发展规划目标落实到位。

2、加强专项资金监管。一是按照“谁花钱,谁负责”的原则,分别建立经费使用责任制,严格经费支付审批程序,强化责任,严格管理。二是逐步运用网络等现代技术,对直属单位的经费开支进度、用途、效益等情况进行监控、评价,实行追踪监督,逐步扩大经费绩效评价的范围,并在此基础上建立健全奖惩机制。三是积极配合县财政局、县审计局做好对专项资金的监督、审计工作,对发现的问题及时纠正和处理。四是继续开展教育专项资金检查工作,进一步规范资金的管理和使用。

3、加快支出进度。为了提高资金的使用效益,保证专项资金的支出进度,督促所属预算单位加快资金支出进度。

四、政府采购预算情况说明

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。

按照政府采购相关法律法规要求,结合我局实际,2016年政府采购预算70.25万元,其中货物采购70.25万元,工程采购0万元,服务采购0万元。支持中小企业政府采购无未发生额。

五、国有资产信息

截至2015年底,卫计部门公用工作用车8辆,其中一般公务用车2辆,其他用车6辆。

六、部门预算有关事项说明

我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

一、部门预算总体情况

2016年预算总收入15299.32万元。其中:一般公共预算拨款为15299.32万元,政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

本年部门支出预算总计15299.32万元。其中:基本支出1591.6万元(人员经费1110.4万元,正常公用经费481.2万元,项目支出13707.72万元。

二、机关运行经费情况

2016年卫计局运行经费预算收入51.2万元,其中:办公费19万元、邮电费1万元、差旅费4.3万元、日常维修费1万元、印刷费1万元,会议费0.5万元、水费0.5万元、电费5万元、办公设备购置1万元、公务用车运行维护费3.4万元、专用材料费1万元、公务接待费1万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年三公经费预算合计4.92万元,其中一般公共预算政拨款4.92万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费3.4万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.4万元),公务接待费1万元。

与上年预算相比,本年三公经费预算减少30.6万元,其中一般公共预算政拨款减少30.6万元(因公出国(境)费0万元,与上年一致,公务用车购置及运维费减少28.6万元,公务接待费减少2.5万元)。

主要原因是认真贯彻落实党的十八大和中央政治局关于八项规定的精神,本着厉行节约、反对铺张浪费,杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习的管理,严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化,形成“三公”经费管理的长效机制,确保党员领导干部廉洁从政。

七、名词解释

机关运行费:就是我单位的日常公用经费,是为保障我单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:为了保障我单位机关的正常运转、并且完成日常的工作,财政拨款给我单位的人员经费支出和公用经费治安处。

项目支出:指我单位人员经费和公用经费之外的支出,我单位的项目支出有信息化建设、预算绩效管理、会计培训、国库改革、国有资产清查

五、其他需要说明事项

2016年度我单位无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。

2016年度我单位无基金收支情况


附件:卫计局2016部门预算附表3-1至9



 
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