县水利局
馆陶县水利局2016年部门预算公开
2016-03-07 16:31:54
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馆陶县水利局2016年部门预算公开 

 

部门预算公开内容目录

 

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财政拨款三公经费预算情况等

    七、名词解释

对相关专业性较强的名词进行解释

 

 

馆陶县水利局部门主要职责、机构设置等基本情况

一、主要职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(馆政字[2015]70)规定,水利局的主要职责是:

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,起草有关政府规章文件,组织编制综合规划;防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准县规划内和年度规划规模内固定资产的投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经验和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要河渠调水工程的水资源调度,组织实施取水许可;水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担馆陶县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节水用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导主要河道的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的跨县区、款流域的重要水利工程建设与运行管理,承担水库移民管理工作。

7.负责防止水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告。

8.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。负责制订全县水利开发利用规划,指导水利行业的运行管理及安全生产,负责水利项目建议书、可研报告及初步设计的审查、上报工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门间水事纠纷,指导水政检查和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

馆陶县水利局内设3个机构,分别为办公室、水政水资源科、水利科。二级预算编制单位共5个,1个行政单位、3个事业单位、1个财政零补助事业单位。

三、部门及其所属单位

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

332

馆陶县水利局

332002

馆陶县水利局机关

行政

财政拨款

332003

馆陶县水资源综合管理办公室

事业

财政拨款

332004

馆陶县河道工程征费站

事业

财政拨款

332005

馆陶县水利局水政监察大队

事业

财政拨款

332006

馆陶县自来水公司


收支总体情况表及财政拨款收支情况表


1、部门预算收支总表(见附表3-1)

2、部门预算收入总表(见附表3-2)

3、部门预算支出总表(见附表3-3)

4、财政拨款收支总表(见附表3-4)

5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5)

6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6)

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7)

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8)

9、财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9)

绩效预算信息情况

我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县财政局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县水利局部门共11项职责,20项活动。按职责分类的绩效目标如下:

1.协助政府,制定县级水利各项规章制度,组织编制水资源综合规划。

2.制定县级水利工程建设有关制度并组织实施。

3.按规定权限审批水利固定资产投资规模和方向,核准县规划内和年度规划规模内固定资产的投资项目;

4.组织实施县级水利建设投资安排建议。

5.实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

6.负责重要河渠调水工程的水资源调度,组织实施取水许可;水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度;

7.指导水利行业供水和乡镇供水工作。

8.负责水资源保护工作。

9.饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

10.组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

11.负责防治水旱灾害,承担馆陶县防汛抗旱指挥部的具体工作,指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12.拟订节水用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

13.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导主要河道的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理,承担水库移民管理工作。

14.负责防止水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告。

15.组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

16.负责制订全县水利开发利用规划,指导水利行业的运行管理及安全生产,负责水利项目建议书、可研报告及初步设计的审查、上报工作。

17.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门间水事纠纷,指导水政检查和水行政执法。

18.依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督。

19.组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。


政府采购预算情况说明

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。

按照政府采购相关法律法规要求,结合我局实际,2016年我局没有政府采购事项,2016年政府采购预算为0。

国有资产信息


根据我局固定资产台账,截止2015年底,我单位国有资产价值75.59万元,基本信息如下:

1、办公家具用具价值9.60万元,主要包括:办公桌椅、书柜、沙发等。

2、通用设备价值56.27万元,主要包括:汽车2辆,价值37.5万元;办公设备(打印机、复印机、照相机、投影仪、摄像机等)价值18.77万元;

3、专用设备9.72万元。


部门预算有关事项说明


我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

        一、部门预算总体情况

2016年预算总收入10001.68万元。其中:一般公共预算拨款为9461.68万元,政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元,其他来源收入540万元。

本年部门支出预算总计10001.68万元。其中:基本支出953.68 万元(人员经费551.03万元,正常公用经费402.65万元),项目支出9048万元。

馆陶县水利局2016年财政拨款收入9461.68万元,其中一般公共预算财政拨款9461.68万元。财政拨款支出9461.68万元,其中基本支出413.68万元(其中人员经费318.03万元,公用经费95.65万元),项目支出9048万元。

          二、机关运行经费情况

2016年馆陶县水利局机关运行经费预算收入379万元,其中:办公费6.5万元、印刷费2万元、邮电费6万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、水费0.5万元、电费8.42万元、办公设备购置费4.5万元、维修费40.5万元、公务用车运行维护费45万元、培训费0.3万元、职工福利费0.2万元、劳务费1.32万元、招待费2万元、专用材料费66万元、空调及电梯运行费25.3万元、其他公用经费208.66万元。

2016年馆陶县水资源综合管理办公室机关运行经费预算收入18.15万元,其中:办公费1.43万元、印刷费2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、会议费0.5万元、劳务费1.32万元、培训费0.5万元、维修费4万元、公务用车运行维护费3.3万元、招待费0.6万元、专用材料费2万元、专用燃料费0.8万元、其他公用经费0.5万元。

2016年馆陶县河道工程管理站运行经费预算收入5.5万元,其中:办公费0.5万元、印刷费0.75万元、培训费0.2万元、招待费0.15万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他公用费用0.5万元。

三、财政拨款三公经费预算情况

2016年“三公”经费预算合计54.45万元,其中一般公共预算政拨款38.95万元(因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费38.2万元,公务用车购置0万元,公务接待费0.75万元)。

与上年预算相比,本年“三公”经费预算减少0.2万元,其中一般公共预算政拨款减少0.2万元(因公出国(境)费0万元,与上年一致,公务用车购置及运维费减少2.4万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.4万元),公务接待费增加0.2万元。

主要原因是我局严格执行“八项规定”,将公车进行了改革,严格控制,减少了公务用车运行维护费2.4万元。公务接待费增加0.2万元,主要原因为部分预算定额调高引起公务费定额增加。

四、名词解释

机关运行费:就是我单位的日常公用经费,是为保障我单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:为了保障我单位机关的正常运转、并且完成日常的工作,财政拨款给我单位的人员经费支出和公用经费治安处。

项目支出:指我单位人员经费和公用经费之外的支出,我单位的项目支出有信息化建设、预算绩效管理、会计培训、国库改革、国有资产清查

          五、其他需要说明事项

2016年度我单位无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。

2016年度我单位无政府采购预算。

2016年度我单位无基金收支情况

附件:馆陶县水利局2016年预算公开表(附表3-1至9)



 
主办单位:馆陶县信息化办 Email:
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