县交通局
馆陶县交通运输局2015年部门决算公开
2016-08-19 15:17:30
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2015年交通运输部门决算目录

第一部分 馆陶交通运输局概

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 馆陶县交通局部门2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算表

十、政府采购情况表

十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、部门三公经费支出决算表


第三部分 馆陶县交通部门2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一般公共预算收入、事业收入、其他收入

工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出




根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》(冀财预〔201438 号)现将馆陶县交通运输局2015年度部门决算信息公开有关情况说明如下:

第一部分 馆陶交通运输局概

(一)主要职责

1.承担全且综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划、建设和管理。

2.组织拟定并监督实施全县公路、水路、地铁和轨道运输等行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

3.组织推进全县城乡公交一体化的实施,指导协调运输企业客运线路运营。

4.承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车行业管理工作。

5.承担全县管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染及安全监管,负责船员管理、参与事故调查有关工作。

6.负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作;负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用;负责行业内部审计。

7.承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理;组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理;负责全县收费公路管理。

8.承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

9.拟定全县民航行业有关规划,负责全市民航业发展和管理的组织协调。

10.承担全县公路路政管理,会同有关部门治理运输车辆超载。

11.负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12.拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范;指导交通运输行业精神文明建设。

13.负责全县交通运输行业涉外事宜,指导利用外资,开展国际交通运输经济技术合作与交流。

14.负责城市公共交通的行业管理,会同有关部门做好相关场站建设和线路设置工作。

(二)、决算单位构成

纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共8个,其中:1、交通运输局机关;2、公路管理站;3、地方公路管理站;4、运输管理站;5;公路路政管理站;6、出租车管理站;7、质量监督管理站;8、治超站。

独立报送单户报表的单位8个,占单位总数的 100%

1)按预算管理级次划分:二级预算单位8个。

2)按单位基本性质划分:事业单位 7个,行政单位 1个。

3)按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位8

2015年末共有财政补助供养人员372人,其中在职职工349人,离退休人员23人。

2014年末共有财政补助供养人员376人,其中在职职工358人,离退休人员18人。

第二部分 馆陶县交通局部门2015年度部门决算报表

2015年决算表格

第三部分 馆陶县交通部门2015年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年上级共拨入我部门经费7245.22万元,支出7310.66万元,上年度结余871.2万元,本年结转和结余805.76.

2、收入决算情况说明:我部门2015年总收入7245.22万元,全部为财政补助收入。

3、支出决算情况说明:总支出7310.66万元,用于基本支出568.25万元,用于项目支出6742.41万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明:根据收支情况对比,我单位行政事业类收支基本平衡,项目支出略有剩余,经分析原因如下:1、项目已完工,但未过保质期,需预留部分质保金。2、未完工项目第二年继续实施,工程款按进度拨付。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:三公经费决算情况:本年三公经费总计12.18万元,其中公务用车运行维护费为11.96万元,公务用车保有量为10辆。公务招待费0.22万元,招待次数2次。无因公出国费用。

6、机关运行经费的支出情况的说明:本年机关运行经费为201.4万元,其中电费、取暖费、维护费合计141.49,占总支出的70%,原因冬季单位取暖用电量大,维护费主要是机关大楼楼顶防水及院维修。

7、政府采购情况的说明:政府采购物品1.7万元,主要为电脑及打印机。

8、其他重要事项的情况说明:国有资本经营预算收支为0


第四部分 名词解释

一般预算财政拨款(补助)收入是指财政部门拨入的各类经费。

事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,

其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 基本支出包括三个内容:

一、工资福利支出(在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险)

二、商品服务支出(即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……)

三、对家庭和个人的补助支出(离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、

对职工个人工作奖励、独生子女保健费等)

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。


2016.9.06


 
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