县食药监局
馆陶县食品药品监督管理局部门2016年预算公开
2016-03-07 09:54:09
作者:馆陶县食品药品监督管理局
来源:馆陶县食品药品监督管理局

馆陶县食品药品监督管理局2016年度部门预算



部门预算公开内容目

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成


二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、绩效预算信息情况

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息情况

六、部门预算有关事项说明

部门预算总体安排情况、机关运行经费安排情况、财政拨款三公经费预算情况等

七、名词解释

财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费




馆陶县食品药品监督管理局

部门主要职责、机构设置等基本情况

一、主要职责

     根据《馆陶县人民政府办公室关于县食品药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,馆陶县食品药品监督管理局局的主要职责是:1.依照国家、省、市有关法律法规和政策,计划、制定并实施食品药品工作规章制度。2.承担全县食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作;负责制定食品行政许可的实施办法并组织实施3.负责药品、医疗器械的监督管理,监督实施国家药品、医疗器械标准,监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范4.负责化妆品的监管和全县化妆品不良反应监测的管理。5.监督实施中药材生产质量管理规范、重要饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。6.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。7.负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。8.负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大安全信息。9.负责药品、医疗器械、保健食品广告监测。10.负责开展食品药品安全宣传、教育培训。11.负责全新食品药品安全科技发展规划并组织实施。12.负责指导和监督全新食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑司衔接机制。13.承担县食品安全委员会日常工作。14.承担

政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门及其所属单位

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

424

馆陶县食品药品监督管理局

424002

馆陶县食品药品监督管理局

行政

财政拨


馆陶县食品药品监督管理局

收支总体情况表及财政拨款收支情况表



1、部门预算收支总表(见附表3-1)

2、部门预算收入总表(见附表3-2)
3、部门预算支出总表(见附表3-3)
4、财政拨款收支总表(见附表3-4)
5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5)
6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6)
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7)
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8)
9、财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9)



馆陶县食品药品监督管理局

绩效预算信息情况


我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县财政局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县食品药品监督管理局部门共4项职责,8项活动。按职责分类的绩效目标如下

一、食品安全管理

      通过对食品各个环节的强力监管,及时发现食品监管中存在的问题,做好重大活动和暑期食品安全保障。

二、药品安全管理

      通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管,及时发现制假售假药问题,重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作,确保我县药物的合格率。

三、食品药品案件查处

      加强食品药品医疗器械知识的宣传,鼓励人民群众举报食品药品案件线索,及时发现和查处食品药品制假售假案件,保持对食品药品案件的零容忍,确保不出现重大责任事故。

四、食品药品政务管理

落实食品药品监管政策,组织指导相关工作开展,推动食品药品工作协调联动,承担政务公开和业务宣传工作,加强食品药品能力建设。做好食药安全宣传工作,及时处理突发事件,全面提升食药系统能力建设




实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强组织领导。各预算单位要高度重视,加强组织领导,按照绩效预算改革的要求,理顺内部工作机制,明确相关人员责任,制定实施方案,加强协调配合,将预算执行与各项业务工作相结合,确保年度发展规划目标落实到位。

2、加强专项资金监管。一是按照“谁花钱,谁负责”的原则,分别建立经费使用责任制,严格经费支付审批程序,强化责任,严格管理。二是逐步运用网络等现代技术,对直属单位的经费开支进度、用途、效益等情况进行监控、评价,实行追踪监督,逐步扩大经费绩效评价的范围,并在此基础上建立健全奖惩机制。三是积极配合县财政局、县审计局做好对专项资金的监督、审计工作,对发现的问题及时纠正和处理。四是继续开展教育专项资金检查工作,进一步规范资金的管理和使用。

3、加快支出进度。为了提高资金的使用效益,保证专项资金的支出进度,督促所属预算单位加快资金支出进度。





政府采购预算情况说明



       政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算


       按照政府采购相关法律法规要求,结合我局实际,2016年政府采购预算0万元,其中货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购0万元,支持中小企业政府采购无未发生额。


国有资产信息

    截至2015年底,馆陶县食品药品监督管理局部门公有车辆共计算2辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤车辆2辆。



陶县食品药品监督管理局

部门预算有关事项说明


     我单位按照馆陶县2016年预算编制指导思想和原则编制了2016年部门预算,现将有关情况说明如下:

一、部门基本情况
     馆陶县食品药品监督管理局内设7个科室、1个行政派出机构机构、3个全额事业派出机构及3个事业单位。主要职责是:1.依照国家、省、市有关法律法规和政策,计划、制定并实施食品药品工作规章制度。2.承担全县食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作;负责制定食品行政许可的实施办法并组织实施。3.负责药品、医疗器械的监督管理,监督实施国家药品、医疗器械标准,监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。4.负责化妆品的监管和全县化妆品不良反应监测的管理。5.监督实施中药材生产质量管理规范、重要饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。6.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。7.负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。8.负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大安全信息。9.负责药品、医疗器械、保健食品广告监测。10.负责开展食品药品安全宣传、教育培训。11.负责全新食品药品安全科技发展规划并组织实施。12.负责指导和监督全新食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑司衔接机制。13.承担县食品安全委员会日常工作。14.承担县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

预算单位1个,单位编制情况包括:核定行政编制29名,事业编制20名及1个工勤编制。
(一)行政单位1个
      1.馆陶县食品药品监督管理局行政编制29名。其中:局长1名,副局长3名,股级领导职数7名。2.派出机构及事业单位:派出机构4个:城关食品药品监督管理所为正股级,行政编制4名,股级领导职数2名;柴堡食品药品监督管理所、房寨食品药品监督管理所、魏僧寨食品药品监督管理所为正股级全额拨款事业单位,编制各3名,股级领导职数各1名。事业单位:馆陶县食品药品稽查局为正股级全额拨款事业单位,编制3名,股级领导职数1名;食品药品检验检测中心为正股级自收自支事业单位,编制5名,股级领导职数2名;药品不良反应与药物滥用检测中心为正股级全额拨款事业单位编制3名,股级领导职数1名。

二、预算年度的主要工作任务

     积极实施食品药品安全放心工程。建立与我县经济社会发展水平相适应的食品药品安全监管体制,推动监管关口前移,建立全程可追溯制度,加强基层监管能力,提升监管队伍素质,提高信息化水平,完善行政执法和刑事司法衔接工作机制,强化农产品安全源头治理和生产、加工、储运、流通全过程监管,使食品药品生产经营秩序明显好转,生产销售假冒伪劣食品药品违法犯罪活动得到有效遏制,全县人民群众的饮食用药安全得到更好的保障,为促进全县食品医药向前跨越发挥更大的作用。1、继续深化食品药品监管体制改革,整合食品药品监管资源。按照十八大提出的食品安全监管系统机构改革意见和省市机构改革方案要求,全面完成我县的食品药品安全监管体制改革各项任务。进一步整合食品药品监管资源,延伸食品药品监管触角,监管资源向基层倾斜。2、加大食品药品监管投入,筑牢食品药品监管网格。按照辖区比例配齐执法监管人员,执法装备和执法车辆,总体达到与我县监管服务对象数量相匹配的执法队伍和装备。进一步完善安全监管体系。充分发挥各级政府食安办的牵头作用,强化食用农产品、食品生产企业、流通领域、餐饮单位和畜牧养殖安全监管工作的综合协调和合作。进一步健全行政村(社区)基层食品安全监管网络,加强对行政村(社区)食品药品协管员的管理、培训和待遇落实,提高协管员工作积极性。同时落实食品药品安全有奖举报制度、加强“六员”联防制度建设,形成重心下移、横向到边、纵向到底的网格化管理模式。3、突出重点,进一步加强食品药品安全监管。在省级食品药品安全县创建的基础上,进一步放大创建效应,突出重点区域、重点环节、重点时段和重点品种,继续开展食品药品安全专项整治行动。突出食品药品生产经营的关键控制点,认真开展执法检查,切实保障食品药品安全管理制度的落实。突出对食品药品生产经营单位的进货验收和索证索票、问题食品药品下架(回收)制度的落实情况,进行源头管理。在日常监管和专项整治行动中,建立隐患排查和问题整改台帐,实行隐患排查和问题整改销案制度,确保整改落实到位。同时加大对食品药品生产经营中的违法行为的打击力度,做到行政执法与刑事司法相衔接,在对食品药品安全违法案件的调查过程中强化公安机关提前介入侦察的机制,严厉打击食品药品生产经营活动中的违法犯罪行为。4、加大技术支撑力度,加强食品药品检验检测。一方面要根据食品药品生产、流通、消费各环节抽检方案,全力抓好抽样检验工作的落实,按时按质完成目标任务,并及时妥善开展食品安全抽检监测后处理工作。另一方面要加快推进食品检验检测资源整合,检验能力要不断加强,监测项目要不断增加,检验领域要全面覆盖,快速检测操作应用不断加强,逐步建设成有一定规模、设备完备、技术人员充足、较高标准的食品检验检测机构,为问题导向提供足够的技术支撑。5、加快食品药品电子监管追溯体系和质量标识制度建设。积极推进婴幼儿配方乳粉电子追溯体系和全品种全过程药品电子监管,探索建设医疗器械电子检验报告管理平台。广泛推广应用电子监管、信息技术、智能物联、远程实时监控等现代科技手段,加快“药安食美 我在行动”社会共治信息化平台建设,探索建立“阳光厨房”远程视频监控系统,提高科技支撑能力。6、创新开展宣传教育,强化社会动员和社会监督。牢固树立宣传也是监管的理念,进一步拓宽渠道,创新方式方法,开展多形式、多层次的宣传,形成广覆盖、全方位、立体化的“大宣传”工作格局。大力开展教育培训工作,提升执法人员综合素质,增强企业从业人员守法意识,引导社会公众健康消费、理性消费。完善食品药品投诉举报体系,落实食品药品安全有奖举报制度,广泛发动群众参与食品药品安全社会共治。强化行业自律,加强食品医药行业学会的建立、规范和管理,引导其健全行业自律规则和服务机制。

三、收支预算说明
(一)部门预算总体安排情况
      2016年预算收入345.9万元,比2015年预算收入283.6万元,增长22%;其中:公共预算拨款345.9万元,较2015年公共预算财政拨款283.6万元,增长22%;基金预算拨款0万元,较2015年无变化;事业收入0万元,较2015年无变化;事业单位经营收入0万元,较2015年无变化2016年预算支出345.9万元,比2015年预算支出283.6万元,增长22%;其中:公共预算拨款支出345.9万元,比2015年预算支出283.6万元,增长22%。
(二)机关运行经费安排情况

2016年预算支出345.9万元按用途划分:基本支出预算302.6万元,比2015年基本支出预算253.6万元,增长19.3%;2016年基本支出预算占总支出预算的87.5%;其中:工资福利支出243.25万元,公用经费支出59.35万元。2016年项目支出预算43.3万元,较2015年项目支出预算30万元,增长44%;2016年项目支出预算占总支出预算的12.5%,项目支出预算主要是食品检验药监专项经费,主要用于食品检验工作,及食药品监督管理工作的费用开支;投诉举报经理项目和公共卫生补助经费。

(三)财政拨款三公经费预算情况
     我部门2016年三公经费预算安排情况:2016三公经费预算总共安排5.8万元,较2015年三公经费预算13.7万元,较少58%,减少预算主要原因加强公务用车管理,节减公务用车开支以及招待费用开支。2016年三公经费预算支出包括公车运行维护费用4.2万元以及公务接待费1.6万元,共计5.8万元。



名词解释


一、财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:馆陶县食品药品监督管理局2016年度预算公开表






 
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