县工业园区
馆陶县工业园区管委会2017年决算公开
2018-08-30 11:45:35
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馆陶县工业园区管委会2017年度决算公开

部门决算公开目录

第一部分 馆陶县工业园区管委会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 馆陶县工业园区管委会部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 馆陶县工业园区管委会部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算与去年相比增减情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、国有资产占用情况

九、绩效管理工作情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

公共财政预算收入、事业收入、基本支出、项目支出

馆陶县工业园区管委会2017年度决算公开

第一部分 馆陶县工业园区管委会概况

一、部门职责

馆陶县管委会内设办公室、规划建设科、征管科、招商科四个科室,主要职能是:代行政府职能管理和服务园区内的项目和企业,解决项目和企业在建设和生产中的困难和问题,为项目和企业保驾护航,负责招商引资、维稳、人才引进等各项工作。

工业园区管委会的工作职责:

(一)对园区基础设施及配套设施进行管理,对园区的基础设施及配套设施进行日常维护,对已经损害的设施进行修复,负责园区公共环境卫生,为已入驻园区的企业提供一个良好的生产生活环境。对园区道路、绿化进行优化,完善园区排水管网,打造优良的招商环境优化工业园区招商环境,招商引资,引进高科技人才,协助园区入驻项目的按时完成建设任务,监督园区企业正常安全生产经营。

(二)优化工业园区招商环境,招商引资,引进高科技人才。由园区组织人员到上海、北京、浙江等地参加招商及新型项目展览会,为园区引进新鲜血液,打造馆陶的品牌企业。到各高校招揽技术性人才,提高园区企业的技术含金量。

(三)协助园区入驻项目的按时完成建设任务,监督园区企业正常安全生产经营。 对已经签署入驻园区协议的企业,园区对企业建设中遇到的问题协助其处理,并对其建设过程跟踪监督,保证企业建设按规划时间完成,顺利投产。

(四)对工业园区进行环境影响评估,监督园区企业建造配套的污染处理系统,确保企业的生产活动对环境不造成恶劣影响。

二、决算单位

馆陶县工业园区管委会共计1个决算单位,为馆陶县工业园区管委会机关; 2017年决算单位与2016年相比一样无改动。

第二部分 馆陶县工业园区管委会部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、"三公"经费及相关信息统计表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)

第三部分 馆陶县工业园区管委会部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入1113.72万元,支出1048.72万元,年末结转和结余65万元。

二、收入决算情况说明

2017年收入1113.72万元,其中财政拨款收入1113.72万元。其中一般公共预算财政拨款112.72万元,政府性基金财政拨款1001万元。

三、支出决算情况说明

2017年支出1048.72万元,其中一般公共预算财政拨款支出112.72万元,政府性基金预算财政拨款支出936万元。一般公共预算财政拨款支付112.72万元,用于一般公共服务支付112.72万元。政府性基金财政拨款936万元,用于城乡社区支出936万元。

四、财政拨款收入支出决算与去年相比增减情况说明

1、财政拨款支出与年初预算的增减变化:财政拨款支出与年初预算无增减变化。

2、决算综合收入、支出与上年决算相比的增减变化原因:

2017年决算收入安排1113.7150万元,2016年决算收入657.1万元。较上年增加456.615万元,其中2017年行政运行经费92.7150万元,2016年行政运行经费94.79万元,减少了2.075万元,变化原因主要是由于人员变动引起的。2017年项目支出1021万元,2016年项目支出562.31万元。项目支出较上年增加458.69万元。同去年比较变化原因说明:县委县政府安排的项目增加。

2017年决算支出安排1048.72万元,2016年决算支出657.1万元。较上年增加391.62万元,其中2017年行政运行经费92.7150万元,2016年行政运行经费94.79万元,减少了2.075万元,变化原因主要是由于人员变动引起的。2017年项目支出956万元,2016年项目支出562.31万元。项目支出较上年增加393.69万元。同去年比较变化原因说明:县委县政府安排的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款三公经费合计支出0万元.

2016年相比,2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出无变化。主要原因是严格控制三公经费各项开支要求,压缩了三公经费各项开支。2016年与2017年公务用车运行维护费,公务接待费支出均为零。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2017年馆陶县工业园区管委会机关运行经费决算支出34.53万元,其中:办公费14.76万元,邮电费0.27万元、差旅费0.28万元、电费1.77万元、劳务费6.65万元,其他商品和服务支出0.65万元,办公设备购置费2.65万元。较上年决算基本持平。

七、政府采购情况的说明

2017年政府采购金额预算为0万元,实际采购金额为0万元。

八、国有资产占用情况

截至2017年底,我单位部门公用工作用车0辆。单位在价值20万元(含)-200万元设备0台。房屋面积0平方米,价值0万元。

九、绩效管理情况

2017年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

职责名称

职责描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

园区发展规划

根据国家政策,结合园区实际情况,研究制定园区中长期经济发展规划及环评规划,土地、水、电集约利用规划。

园区规划、环评、安评等手续齐全

园区规划手续数量

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

园区建设

逐步完善园区道路、污水管网、水电等基础设施,根据国家政策建设创业辅导、科研中心、培训基地等服务配套设施。

园区基础设施完善,配套设施齐全

园区道路维修、污水管网建设、绿化养护、污水处理湿地、消防站建设

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

园区招商

大力引进高科技项目、技术、人才,为园区发展,企业发展增强后备力量,增强发展后劲。

完成全年招商任务和人才引进任务

项目招商完成数量

90%-100%

80%-90%

70-80%

70%以下

园区管理

督导、推进园区在建项目,加强项目建设管理力度,确保项目按期顺利建设。监督管理企业的合法生产运营。

园区项目建设顺利,企业生产运营正常

项目投产数量,企业正常生产运营数量

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

帮扶职能

服务创业,为企业贷款、技术升级、品牌宣传;企业招工、培训、职称提升等方面提供帮助,维护企业周边环境,保障项目业主利益和职工权益。

完成各项帮扶任务

帮扶任务完成数量

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

安全环保监督职能

负责园区大气污染在线监控、园区大气第三方治理、负责园区安全评价工作。。

企业安全生产,周边环境无臭味

企业安全生产,周边环境无臭味

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

推进新农村建设,加快农村基础设施建设。

通过实施农村面貌改造提升行动和示范村建设,加快建设社会主义新农村。

园区托管村农村面貌改造提升全部完成,重点村完成新农村建设

农村建设任务完成数量

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

十、其他重要事项的情况说明

工业园区管委会的部门国有资本经营预算财政拨款支出本年未产生数额。

第四部分 名词解释

公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

基本支出:指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

附件:工业园区2017年决算公开表格

 
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