县文广新局
文广新体局2017年部门决算公开
2018-08-30 10:32:08
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馆陶县文广新体局部门决算公开

第一部分 馆陶县文广新体局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年度馆陶县文广新体局部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

二、2017年收入决算情况说明

三、2017年支出决算情况说明

四、2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、2017年度馆陶县文广新体局预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 馆陶县文广新局基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的文化、广电、新闻出版方针、 政策和法律、法规、规章。

2、拟订全县文化、广电、新闻出版事业发展规划并组 织实施;推进文化、广电、新闻出版领域的体制机制改革;管理全县性重大文化广电新闻出版活动。

3、指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作与生 产,推动各门类艺术的发展。

4、负责推动全县文化、广电、新闻出版领域的公共文 化服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产;指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5、拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物 质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、指导、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业发展和基层文化建设。

7、拟订全县文化、广电、新闻出版市场发展规划,指 导行政执法工作,负责对文化市场经营活动进行行业监管。

8、负责全县演艺活动和从事演艺活动的民办机构的监管工作。

9、负责协调和管理全县广播电视事业等重大事项。加强广播电视专用网的规划、管理;提高广播电视人口覆盖率,参与制定全县信息网络总体规划;负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

10、负责监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

11、负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管;对从事广播电影电视制作的民办机构进行管理和监督;指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

12、对全县图书、报纸、刊物(内部刊物、内部资料)的出版实施监督管理;负责电子出版物和音像制品复制发行的市场监管工作;组织指导党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行工作。

13、负责全县文化市场、广播电视、新闻出版及文物保护的行政执法工作。负责全县著作权管理工作。会同有关部门做好扫黄打非工作;归口管理全县印刷行业;负责全县出版物市场管理,查处非法或违规出版活动,查处非法出版物。

14、拟定文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划,指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共有4个,如下:

1、馆陶县文广新体局(系统)。

2、馆陶县文广新体局(机关)

3、馆陶县图书馆。

4、馆陶县文化馆

第二部分 馆陶县文广新体局部门决算报表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)

第三部分 馆陶县文广新体局部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总表情况说明。

年初结转和结余122.85万元。本年收入1566.88万元,比去年减少6.06万元,较去年减少0.4%。本年支出1476.27万元,比去年减少218.09万元,同比减少15%。其中文化体育与传媒支出903.57万元,社会保障和就业支出87.4万元,城乡社区支出63.52万元,农林水支出78.43万元,其他支出246.04万元。年末结转结余213.46万元。

二、2017年收入决算情况说明。

本年收入1566.88万元,财政拨款收入1566.88万元。一般公共预算收入1187.08万元,政府性基金预算财政拨款379.8万元。

三、2017年支出决算情况说明。

1)馆陶县文广新体局基本支出291.55万元,其中人员工资福利支出75.72万元,商品服务支出128.43万元,对家庭个人补助87.4万元。

2)项目支出1184.71万元。比去年减少19%。

四、2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明

馆陶县文广新体局2017 年度财政拨款收入1566.88万元,比上年同期减少6.06元,减少0.4%,主要原因我单位厉行节约,减少不必要支出。上年财政拨款结余结转122.85万元,本年财政拨款支出1476.27万元,年末财政拨款结余结转203.22万元,主要为年底追加的项目经费未执行完结转下年继续使用。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出1106.71万元。其中:文化体育与传媒支出903.57万元。社会保障和就业支出87.4万元。年末结转结余203.22万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年“三公”经费财政拨款决算数为0元。其中公车运行及维护费为0元。较去年下降0元。原因为部门落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2017年一般公共财政拨款不存在公务用车、公务接待,不存在因公出国(境),不存在公车购置。

七、2017年馆陶县文广新体局预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据馆陶县文广新体局预算绩效管理要求,省财政厅部门以“部门职责—工作活动为依据”,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价你打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照馆陶县文广新体局管理要求,馆陶县文广新体局重点

县政府去年财政资金整合后的公共文化服务体系建设经费、

非物质文化遗产保护专项资金、基层三馆一站免费开放运行

保障经费的项目进行了绩效评价,绩效综合等级为优。

八、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费的支出情况说明。

2017年机关运行经费支出204.15万元。部门落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2017年度本部门政府采购支出总额464.7万元,其中采购工程84.7万元。

3、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门无国有资产占用情况。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

3、基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指单位为了特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

5、文化体育与传媒支出:反映在文化、新闻出版等方面的支出具体项级科目如下:

2070101 行政运行 :主要反映文广新体局局机关(不含离退休干部)在职干部的人员经费和机关运转所需要的公用经费支出。

2070103 机关服务:主要反映为文广新局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2070104 图书馆:主要反映于图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

20701078文化活动:主要反映举办大型艺术活动的支出。

2070109 群众文化:主要反映群众文化方面的支出,包括县文化支出。

207111 文化创作与保护:主要反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

2070112文化市场管理:主要反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

2070199 其他文化支出:主要反映除上述以上项目以外其他用于文化方面的支出。

2070501新闻出版行政运行:主要反映新闻出版方面的行政单位的基本支出。

2079999其他文化体育与传媒支出:主要反映除上述以上项目以外其他文化体育与传媒的支出。

6、社会保障和就业支出

主要使用行政事业单位离退休1个款级科目,主要反映文广新体局机关和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出,具体项级科目如下:

2080501 归口管理行政单位离退休:主要反映文广新体局行政机关开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休:主要反映文广新体局系统事业单位开支的离退休经费。

文广新体局2018年决算公开表

图书馆2018年决算公开表

文化馆2018年决算公开表


 
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