县建设局
馆陶县园林局2017年决算公开
2018-08-30 14:05:20
作者:园林局
来源:

馆陶县园林局2017年部门决算公开

馆陶县园林局2017年部门决算公开目录

第一部分 馆陶县园林局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 馆陶县园林局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 馆陶县园林局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况的说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

财政拨款收入、基本支出、项目支出、上年结转、“三公”经费、

第一部分 馆陶县园林局部门职责及部门预算单位构成

一、主要职责

根据《馆陶县机构编制委员会关于成立馆陶县园林局的通知》馆编字【2012】2号、《邯郸市机构编制委员会办公室关于成立馆陶县园林局批复》邯编办字【20132】171号文件规定,园林局的主要职责是: 1.制定城市园林绿化专业规划,根据城市绿地系统规划要求,制定园林绿化发展目标和方向,负责城市绿线控制及建设项目绿化用地面积审核; 2.参与城市园林绿化建设项目设计方案审核,工程招投标,工程质量监督,竣工验收与宏观管理; 3.负责城市园林绿化设计、施工企业资质管理; 4.负责城市绿地临时占用,城市树木砍伐、种植等行政许可; 5.负责城市园林绿化维护养护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导; 6.监督指导城市规划区内所有单位的园林绿化建设。

二、部门决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

333

馆陶县住房和城乡规划建设局

333004

馆陶县园林局

事业

财政拨款

第二部分 馆陶县园林局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、部门决算相关信息统计表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、政府性基金财政拨款基本支出决算表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)

第三部分 馆陶县园林局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明园林局2017年度收入1246.18万元,其中:一般公共预算收入705.18万元,占总收入的56.6;政府性基金收入541万元,占总收入的43.3%。 2017年度支出979.18万元,其中一般公共预算支出705.18万元,占总支出的72;政府性基金支出274万元,占总支出的28%。(年末结转和结余267万元)。

二、收入决算情况说明 本年收入合计1246.18万元,财政拨款收入1246.18万元。与2016年相比减少326.29万元,减少21%。

三、支出决算情况说明 本年支出合计979.18万元,其中:其中一般公共预算支出705.18万元,占总支出的72;政府性基金支出274万元,占总支出的28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.园林局2017年度年初结转和结余0万元,财政拨款收入1246.18万元,本年支出979.18万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余267万元。2.2017年度一般公共预算财政拨款收入705.18万元,本年支出705.18万元,年末结转和结余0万元;政府性基金拨款年初结转和结余0万元,本年收入541万元,本年支出274万元,年末结转和结余267万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元,其中因公出国(境)费用0万元,未发生;公务用车运行维护费0万元(单位无公务用车其中公务用车购置费未发生,公务用车购置数0辆);公务接待费0万元(其中国内接待费0万元,国(境)外接待费0万元,未发生,国内公务接待批次(个),国内公务接待人次(人))(详见附表)。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

六、政府采购情况的说明 2017年政府实际采购金额为365万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的支付宝,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

八、其他重要事项的说明

园林局的部门国有资本经营预算财政拨款支出本年末未产生数额。

2017年度园林局其他无重要事项情况说明。

名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

 
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