县规划局
馆陶县城乡规划局2017年度决算公开
2018-08-30 15:16:15
作者:城乡规划局
来源:


2017年度部门决算公开




















馆陶县城乡规划局

2018年8





第一部分 馆陶县城乡规划局概况


一、主要职能

二、机构设置


第二部分 2017年度城乡规划局部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表


第三部分 2017年度城乡规划局部门决算情况说明


一、2017年度收入支出总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释






第一部分 馆陶县城乡规划局概况


一、主要职能

(一)贯彻中华人民共和国《城市规划法》、《测绘法》,组织实施国家、省有关城市规划(测绘)管理的相关法规、方针、政策。

(二)负责拟定本县规划(测绘)管理的地方性政策、规范性文件及城乡发展战略规划和区域城镇体系规划,制定行业发展规划;负责城乡基础测绘计划编制和组织实施;组织规划(测绘)科研项目新科技的推广应用、业务技术培训、学术交流。

(三)负责组织城区总体规划、分区规划、详细规划、城乡规划区内各类专业规划及项目用地规划的编制、审查、报批或按规定权限审批;负责城区土地使用权出让、转让的规划控制管理,参与制定国土规划、区域规划和土地利用总体规划。

(四)负责对城乡规划区各项建筑工程和市政设施、工程管线等实施规划管理。

(五)负责组织实施经政府审批的地方性规划(测绘)管理的实施办法;负责建设项目的选址、定点,负责城区规划区私房的审批与管理。

(六)负责本县城乡规划区内建设项目的“一书两证”《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的核发工作;对经审批的建设项目办理放线、验线及竣工验收手续,负责对各类规划实施过程中的违法建设行为进行查处。

(七)负责全县城乡规划设计和测绘单位资质管理及规划测绘市场行业管理;负责全县基础测绘资料档案的收集和管理,对城区基础测绘成果提供有偿使用;依法查处违反《测绘法》的违法行为;依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标;负责本县测量标志的管理,会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作。

(八)承办县政府交办的其他事项;承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、部门及其所属单位

根据部门决算编报要求,纳入我局2017年度部门决算编报范围的单位共2个,详细情况见下表:

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

503

馆陶县城乡规划局

行政

财政拨款

503002

馆陶县城乡规划局

行政

财政拨款


第二部分

2017年度城乡规划局部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、“三公”经费及相关信息统计(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)


第三部分

城乡规划局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

规划局2017年度年初结转和结余23.45万元,本年决算收入422.46万元,决算支出444.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.57万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计422.46万元,全部为财政拨款收入。较2016年决算减少127.12万元,主要原因是较上年减少了美丽乡村规划设计项目。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出444.34万元,其中:基本支出168.3万元,占37.9%;项目支出276.04万元,占62.1%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

城乡规划局2017年度财政拨款收入决算共总计445.91万元,财政拨款支出决算总计445.91万元。与2016年相比,收支总计减少142.71万元,减少24.2%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余23.45万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1.57万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

城乡规划局部门2017年度财政拨款支出决算为277.21万元,其中,基本支出168.3万元,占总支出60.7%;项目支出108.92万元,占总支出39.3%

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.3万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出131万元,较2016年决算数增长18.86万元,主要是人员工资增长。

2、商品和服务支出33.75万元,较2016年决算数增长8.63万元,主要是因为西留庄帮扶资金。

3、对个人和家庭补助支出0.39万元。

4、其他资本性支出0.16万元,用于购置办公桌椅。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年,为认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

七、2017年度规划局预算绩效管理工作开展情况说明

我局严格按照《馆陶县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》和《馆陶县城乡规划局关于深化绩效预算管理改革实施方案》的要求,建立了“部门职责----工作活动----预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和三级绩效目标指标管理体系,提高了财政资金使用绩效。

馆陶县城乡规划局部门共3项职责,8项活动。按职责分类的绩效目标如下:

(一)加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

主要包括五项活动:

1、城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护;

2、传统村落得到有效保护;

3、完成年度村镇规划编制任务;

4、提高规划实施及监督管理的效能;

5、完成规划编制,健全规划体系。

(二)加强管理,提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。

主要活动:加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。

(三)加强全县城乡规划人才队伍建设,提高人才业务素质,提高行业水平。提升机关及行业信息化水平,保障各类业务系统安全稳定运行;加大信息宣传力度,创造良好舆论氛围。规范审批行为,推进政务公开,增加服务意识,提高工作效率。

主要包括两项活动:

1、加强管理,圆满完成县委、县政府交办任务;

2、加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力。

八、2017年度其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明

规划局2017年度机关运行经费支出33.91万元,比2016年增长8.46万元,主要是因为西留庄帮扶资金支出。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

馆陶县城乡规划局2017年度决算公开附表

 
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